Program szkolenia:
1. Podstawy prawne i cele kontroli zarządczej
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Kontrola zarządcza na szczeblu organizacji oraz urzędów administracji rządowej i samorządowej
- Cele i zadania kontroli zarządczej
2. Standardy kontroli zarządczej
- Podstawa prawna - Komunikat nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- Cel stosowania standardów
3. Obszary objęte standardami kontroli zarządczej
- Środowisko wewnętrzne – przestrzeganie zasad etyki, kompetencje zawodowe, struktura organizacyjna, delegowanie uprawnień
- Cele i zarządzanie ryzykiem – określenie celów i zadań oraz zasad monitorowania ich realizacji, identyfikacja i analiza ryzyka, reakcja na ryzyko
- Mechanizmy kontroli – dokumentowanie systemu, nadzór, ciągłość działania, ochrona zasobów, mechanizmy kontroli
- Informacja i komunikacja – komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, informacja bieżąca
- Monitorowanie i samoocena – monitorowanie systemu, samoocena, audity wewnętrzne
4. Kontrola zarządcza w zintegrowanym systemie zarządzania organizacją
- Pojęcie zintegrowanego systemu zarządzania
- Podstawowe zasady integracji systemów i narzędzi zarządzania
- Korzyści z wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania
5. Opracowanie i wdrożenie zasad kontroli zarządczej w organizacji, w której działa system zarządzania jakością wg ISO 9001:2008
- Korelacja wymagań kontroli zarządczej z wymaganiami systemu zarządzania jakością – obszary wspólne i rozbieżności
- „wpisanie” wymagań kontroli zarządczej w procedury przyjęte w systemie zarządzania jakością (audyty wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze, przeglądy systemu, nadzór nad dokumentacją, monitorowanie i kontrola procesów, itp.)
- Opracowanie procedur, których brak w systemie zarządzania jakością, w tym zwłaszcza dotyczących przestrzegania wartości etycznych, identyfikacji i analizy ryzyka zagrożeń realizacji celów i zadań kontroli zarządczej
- Wdrożenie opracowanych dokumentów, podjecie audytów oraz działań korygujących i zapobiegawczych – analogicznie jak w systemie zarządzania jakością
6. Zajęcia praktyczne – analiza ryzyka:
- Omówienie prostego narzędzia analizy ryzyka do zastosowania w zajęciach praktycznych
- Wybór obszaru standardów kontroli zarządczej do analizy ryzyka – na przykład środowisko wewnętrzne ( przestrzeganie wartości etycznych)
- Wyspecyfikowanie najważniejszych potencjalnych zagrożeń w wybranym obszarze, związanych ze spełnieniem ustalonych dla tego obszaru celów i zadań
- Określenie wielkości ryzyka dla wybranego zagrożenia (zagrożeń)
- Określenie środków zaradczych zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożenia.
7. Kontrola zarządcza w zintegrowanym systemie zarządzania organizacją
- Pojęcie zintegrowanego systemu zarządzania
- Podstawowe zasady integracji systemów i narzędzi zarządzania
- Korzyści z wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania
8. Opracowanie i wdrożenie zasad kontroli zarządczej w organizacji, w której działa system zarządzania jakością wg ISO 9001:2008
- Korelacja wymagań kontroli zarządczej z wymaganiami systemu zarządzania jakością – obszary wspólne i rozbieżności
- „wpisanie” wymagań kontroli zarządczej w procedury przyjęte w systemie zarządzania jakością (audyty wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze, przeglądy systemu, nadzór nad dokumentacją, monitorowanie i kontrola procesów, itp.)
- Opracowanie procedur, których brak w systemie zarządzania jakością, w tym zwłaszcza dotyczących przestrzegania wartości etycznych, identyfikacji i analizy ryzyka zagrożeń realizacji celów i zadań kontroli zarządczej
- Wdrożenie opracowanych dokumentów, podjecie audytów oraz działań korygujących i zapobiegawczych – analogicznie jak w systemie zarządzania jakością
9. Zajęcia praktyczne – analiza ryzyka:
- Omówienie prostego narzędzia analizy ryzyka do zastosowania w zajęciach praktycznych
- Wybór obszaru standardów kontroli zarządczej do analizy ryzyka – na przykład środowisko wewnętrzne ( przestrzeganie wartości etycznych)
- Wyspecyfikowanie najważniejszych potencjalnych zagrożeń w wybranym obszarze, związanych ze spełnieniem ustalonych dla tego obszaru celów i zadań
- Określenie wielkości ryzyka dla wybranego zagrożenia (zagrożeń)
- Określenie środków zaradczych zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożenia.
Termin i miejsce wg aktualnego harmonogramu Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM
Czas trwania:
1 dzień w godz. 9.00 – 16.00
koszt: 400 zł + 23% VAT
Uczestnicy otrzymują:
Certyfikat ukończenia, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
